关于冯友立同志任县农机局局长期间经济责任审计结果

发布时间:2018-12-24信息来源: 县审计局阅读次数:

宁陵县审计局关于冯友立同志任县农机局局长期间经济责任审计结果Vfq宁陵县人民政府网

Vfq宁陵县人民政府网

 Vfq宁陵县人民政府网

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条规定和《宁陵县人民政府关于印发2018年度全县审计项目计划的通知》(宁政【2018】4号),宁陵县审计局派出审计组,于2018年6月19日至11月17日,对宁陵县农机局局长冯友立同志任职期间履行经济责任情况进行了审计现将审计结果公告如下:Vfq宁陵县人民政府网

一、基本情况Vfq宁陵县人民政府网

县农机局主管全县农机监理工作,为全供事业单位,事业编制92人,在职人员96人,退休人员35人,下设 4个股室、1个办公室,即人事股、财务股、业务股、科教股、办公室。农机局是县财政一级预算单位,经费实行全额预算管理。Vfq宁陵县人民政府网

县农机局下属3个全供事业单位:监理站;农机校;农机推广服务中心。以上3个二级机构财务由局财务室统一管理。Vfq宁陵县人民政府网

冯友立同志,性别:男,民族:汉族,籍贯:河南省商丘市睢县,1967年4月出生,政治面貌:中共党员,学历:本科。2016年7月1日至今任宁陵县农机局局长,负责全县农业机械管理全面工作。Vfq宁陵县人民政府网

二、任期内经济责任履行情况及评价Vfq宁陵县人民政府网

(一)履行经济责任情况及评价Vfq宁陵县人民政府网

冯友立同志任职期间,建立了重大决策议事规则并能够坚持重大决策的集体研究、会议讨论等制度。在财务支出管理方面,均要求经办人签字、分管领导签字、财务审核、廉政监督小组审查,最后由主抓财务同志签字后方可报销。Vfq宁陵县人民政府网

 (二)履行编制管理责任情况及评价Vfq宁陵县人民政府网

冯友立同志任职期间能够认真贯彻落实《中华人民共和国公务员法》、《事业单位人事管理条例》等有关法律、法规的要求,规范机关事业单位进人程序,严格执行机构编制和组织人事纪律。Vfq宁陵县人民政府网

(三)党风廉政建设主体责任履行情况和本人遵守廉洁从政规定情况及评价Vfq宁陵县人民政府网

冯友立同志任职期间能够按照党风廉政建设工作的要求,认真落实党风廉政责任制,加强对班子成员和全体人员的党风廉政建设的警示教育,不断提高全体干部职工廉洁自律意识。Vfq宁陵县人民政府网

(四)财政财务收支情况Vfq宁陵县人民政府网

县农机局2016年7月至2017年度财政财务收支情况Vfq宁陵县人民政府网

2016年7-12月总收入2543258总支出2414804.67元。年末结余880740.50元2017年度总收入8566966.252017年度总支出7979347.39元2017年末结余1139621.26元。Vfq宁陵县人民政府网

(五)“三公”经费及会议费支出情况Vfq宁陵县人民政府网

20167月至201712月县农机局“三公”经费及会议费支出总计169493.58元,具体情况如下:Vfq宁陵县人民政府网

20167月至12月账面实际列支会议费及三公经费合计88842元,其中会议费37110元;公务接待费0元;公车运行维护费51732元;公务出国0元。Vfq宁陵县人民政府网

20171月至12月账面实际列支会议费及三公经费合计80651.58元,其中会议费0元;公务接待费0元;公车运行维护费80651.58元;公务出国0元。Vfq宁陵县人民政府网

(六)国有资产的管理和使用情况Vfq宁陵县人民政府网

冯友立同志任职期间,县农机局能够按照《采购法》、《预算法》有关规定,制定年度采购计划,列入年度财政预算,按照预算中的采购内容进行采购;建立资产购置、验收、保管及使用等内部控制制度,制定专人保管和维护资产,没有固定资产入账不及时现象。Vfq宁陵县人民政府网

(七)经济管理制定建立及执行情况Vfq宁陵县人民政府网

冯友立同志任职期间,县农机局重新修订了《县农机局财务管理规章制定》,进一步规范、约束了经费支出消费行为。制定并下发了《关于推进实施公务卡使用的通知》,将原来使用现金支付结算的差旅费、会议费、招待费、加油费、宣传资料费等支出,改由使用公务卡进行支付结算,使经费使用做到了有章可循,进一步规范了单位支付业务。Vfq宁陵县人民政府网

(八)机构设置及人员编制审计情况Vfq宁陵县人民政府网

2017年农机局内设机构:四股一室,即人事股、财务股、业务股、科教股、办公室,编制10人;二级机构下设三个二级机构,即农机监理站(34人)、农机校(23人)、农机推广服务中心(25人)。Vfq宁陵县人民政府网

人员变动情况:退休4,王会勤、余丽、常春玲、刘玉峰。Vfq宁陵县人民政府网

(九)债权债务情况Vfq宁陵县人民政府网

根据资料显示,截至2017年12月冯友立同志任农机局局长期间无任何债权债务。Vfq宁陵县人民政府网

三、审计发现的主要问题Vfq宁陵县人民政府网

(一)违反规定扩大开支范围提高开支标准60651.58元。Vfq宁陵县人民政府网

2017年县农机局账面列支公务用车运行费80651.58元,该单位每年车辆经费预算20000元,超预算支出60651.58元。Vfq宁陵县人民政府网

(二)使用不规范票据入账163519.43元。Vfq宁陵县人民政府网

1.2016年7-12月县农机局使用不规范票据入账106982.43元。其中:1.无明细办公费17500元;2.无明细维修费2500元;3.无明细其他1780元;4.无明细福利费8270元;5.无明细会议费36550元;6.无明细基础设备建设20000元;7.周末支差旅费5567元;8.周末支公务用车运行维护费5030.438.支专用材料费2600元,没有详细具体内容;支培训费7185元,没有详细具体内容。Vfq宁陵县人民政府网

2.2017年县农机局使用不规范票据入账56537元。其中:1.无明细、名称办公费和其他29440元; 2.无培训文件培训费8050元;3. 周末支差旅费10387元;4.周末支公务用车运行维护费39404.列支培训费4720元没有详细具体内容、参会人员名单和天数。Vfq宁陵县人民政府网

四、审计处理及建议Vfq宁陵县人民政府网

 宁陵县审计局针对审计发现的问题,已依法出具了审计报告,下达了审计决定,界定了责任,并提出了整改建议。建议今后要建立健全各项管理制度,并切实落到实处。Vfq宁陵县人民政府网

五、县农机局整改情况Vfq宁陵县人民政府网

截至目前,已按审计要求整改完毕。Vfq宁陵县人民政府网

Vfq宁陵县人民政府网

Vfq宁陵县人民政府网

Vfq宁陵县人民政府网

Vfq宁陵县人民政府网

Vfq宁陵县人民政府网

Vfq宁陵县人民政府网

宁陵县审计局Vfq宁陵县人民政府网

 
主办:宁陵县人民政府 承办:宁陵县人民政府办公室 电话:0370-7811352
备案序号: 豫ICP备19027081号-1 网站标识码:4114230001 豫公网安备:41140002000442号