宁陵县审计局关于石桥镇党委书记闫云峰同志、镇政府镇长吕海涛同志任职期间履行经济责任情况的审计结果公告

发布时间:2020-12-30信息来源: 县审计局阅读次数:

 宁陵县审计局关于石桥镇党委书记闫云峰同志、镇政府镇长吕海涛同志任职期间履行经济责任情况Y8P宁陵县人民政府网

审计结果公告Y8P宁陵县人民政府网

2020年第12号Y8P宁陵县人民政府网

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宁陵县审计局自2020年7月17日至12月11日,对石桥镇党委书记闫云峰同志、镇政府镇长吕海涛同志2019年度经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:Y8P宁陵县人民政府网

一、基本情况Y8P宁陵县人民政府网

(一)宁陵县石桥镇基本情况和闫云峰同志、吕海涛同志任职情况。Y8P宁陵县人民政府网

石桥镇下辖21个行政村,86个自然村,耕地7.2万亩,酥梨种植面积5.6万亩,是河南省最大的酥梨集产区。全镇总户数15684户、人口51142人。1958年6月设立人民公社,1983年8月设为乡,2009年撤乡换镇。Y8P宁陵县人民政府网

石桥镇政府根据乡镇机构改革要求,设置有党政办、党建办、事务办、综合指挥中心、综合执法办公室、综合便民服务中心、社会治安综合指挥中心、乡镇规划建设中心、农业服务中心、财政经济服务中心、文化服务中心、退役军人服务站等相关职能科室,现有工作人员90人(含减县补乡人员、转岗大学生村干部、现大学生村干部)。Y8P宁陵县人民政府网

闫云峰,男,汉族,1972年8月出生,宁陵县柳河镇人,中共党员,本科学历。2016年5至今任石桥镇党委书记。Y8P宁陵县人民政府网

吕海涛,男,汉族,1975年8月出生,宁陵县张弓镇人,中共党员,2016年5月至今任石桥镇政府镇长。Y8P宁陵县人民政府网

(二)审计实施情况Y8P宁陵县人民政府网

我局按照《中华人民共和国审计法》和经济责任审计工作的有关规定,以闫云峰同志、吕海涛同志履行经济责任为主线,通过检查有关文件、党组会议记录、内部控制制度等,采取点面结合、突出重点、详查与抽查相结合的方法,对闫云峰同志任石桥镇党委书记、吕海涛同志任石桥镇政府镇长期间执行国家财政政策法规、重大经济事项的决策程序、内控制度建立及其执行等情况进行了审计,重点对经费支出情况进行了查看。闫云峰同志、吕海涛同志和石桥镇政府对审计工作给予了积极支持和配合,审计工作进展顺利,完成了预定的审计目标。Y8P宁陵县人民政府网

二、任期内相关责任履行情况Y8P宁陵县人民政府网

1.政府主要工作开展情况Y8P宁陵县人民政府网

2019年全镇经济总收入33.85亿元,同比略有上升,其中第一产业经济总收入7.05亿元,同比增长12%;第二、三产业经济总收入26.8亿元同比增长8.5%;第三产业稳步提升,三产结构进一步优化;农民居民可支配收入12656元,同比增长8.6%脱贫攻坚方面:截止2019年底,石桥镇有建档立卡贫困户1731户,4253人,已脱贫1651户,4074人,未脱贫80户,179人贫困发生率已降至0.38% 重点工程建设方面:积极服务河南三宁科技有限公司投资1.2亿元进行升级改造工程,顺利完成陵县果蔬冷鲜物流交易中心项目初步设计。基础设施建设方面:县委县政府的支持下,分别投资3600万元2000万元将对刘花桥村、万庄村内道路管网沟河治理景点打造公共设施等设施进行修建完善Y8P宁陵县人民政府网

2.重大经济决策情况Y8P宁陵县人民政府网

根据石桥镇政府提供的党委会议记录、会计账簿及相关记账凭证等资料显示,闫云峰同志任石桥镇党委书记、吕海涛同志任石桥镇政府镇长期间,能按照民主决策的原则,将重大经济事项纳入集体研究事项范围,实行重大经济事项领导负责制和责任追究制。Y8P宁陵县人民政府网

3.财务管理等内部管理制度的建立、执行情况Y8P宁陵县人民政府网

根据石桥镇人民政府提供的资料显示,闫云峰同志、吕海涛同志任职期间,该镇以制度统领全局,以制度管理促工作开展,先后出台了《石桥镇财务管理制度》、《公务卡使用管理制度》、《石桥镇工作制度》、《石桥镇学习制度》、《石桥镇考勤制度》、《石桥镇首问负责制度》、《石桥镇限时办结制度》、《石桥镇服务承诺制度》等,切实完善了内部管理,有力的促进了各项工作的开展。Y8P宁陵县人民政府网

4.财政财务收支情况Y8P宁陵县人民政府网

石桥镇政府2019年度一般预算收入9652681.1元,补助收入13524500.68元;一般预算支出20643362.46元,上解支出2203912元,年末余额4727495.78元。Y8P宁陵县人民政府网

5.“三公经费”支出情况Y8P宁陵县人民政府网

石桥镇政府2019年度“三公经费”支出共计132467元,其中:公车运行维护费132467元,无公务接待费和因公出国费用。Y8P宁陵县人民政府网

6.国有资产采购、管理使用情况Y8P宁陵县人民政府网

根据石桥镇政府提供的资料显示:闫云峰同志、吕海涛同志任职期间,石桥镇政府能够按照国有资产管理有关规定对国有资产进行管理。Y8P宁陵县人民政府网

(二)党风廉政建设主体责任履行情况Y8P宁陵县人民政府网

根据石桥镇政府提供的有关资料显示:闫云峰同志、吕海涛同志任职期间,石桥镇政府能认真贯彻落实上级关于党风廉政建设的各项规定,积极组织镇政府工作人员参加上级组织的各种廉政教育活动。在审计中未发现本级党委班子成员和直接管理的领导干部发生重大违法违纪案件。未发现闫云峰、吕海涛同志存在党风廉政方面的问题Y8P宁陵县人民政府网

三、审计发现的主要问题、处理意见和责任界定Y8P宁陵县人民政府网

(一)超预算支付92467元Y8P宁陵县人民政府网

2019年度石桥镇政府公车运行维护费132467元。年初预算列支40000元,超预算支付92467元。Y8P宁陵县人民政府网

上述行为不符合《中华人民共和国预算法实施条例》(2020年修订)第五十七条:“各级政府财政部门应当加强对预算资金拨付的管理,并遵循下列原则:(一)按照预算拨付,即按照批准的年度预算和用款计划拨付资金。除预算法第五十四条规定的在预算草案批准前可以安排支出的情形外,不得办理无预算、无用款计划、超预算或者超计划的资金拨付,不得擅自改变支出用途”的规定。根据《财政违法行为处罚处分条例》第六条“国家机关及其工作人员违反规定扩大开支范围,提高开支标准,责令改正,调整有关会计账目,追回有关财政资金,限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分;情节较重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分”《中华人民共和国审计法》第四十六条“对被审计单位违反国家规定的财务收支行为,审计机关、人民政府或者有关主管部门在法定职权范围内,依据法律、行政法规的规定,区别情况采取规定的处理措施,并可以依法给予处罚”的规定,责令石桥镇政府改正,调整有关会计账目,追回有关财政资金。Y8P宁陵县人民政府网

(二)列支不合规票据89500元Y8P宁陵县人民政府网

2019年度该镇用不合规票据列支费用89500元。所使用原始凭证未注明商品名称、数量、单价或未附相关合同。上述行为不符合《中华人民共和国会计法》第十四条“会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充”的规定。根据上述规定和《中华人民共和国审计法》第四十五条第(五)项“采取其他处理措施”的规定,责令石桥镇政府改正,按规定取得符合规定的原始凭证。Y8P宁陵县人民政府网

(三)未按规定用途使用财政资金Y8P宁陵县人民政府网

2019年1月,石桥镇政府支付两区监测资金22000元,用于支付刘昆人居环境整治机械租赁费;2019年2月,石桥镇政府支付文化站乡村春晚费用20000元,用于福万家百货超市购买食用油,未按规定用途使用财政资金。上述行为违反了《中华人民共和国预算法实施条例》(2020年修订)第五十七条:“各级政府财政部门应当加强对预算资金拨付的管理,并遵循下列原则:(一)按照预算拨付,即按照批准的年度预算和用款计划拨付资金。除预算法第五十四条规定的在预算草案批准前可以安排支出的情形外,不得办理无预算、无用款计划、超预算或者超计划的资金拨付,不得擅自改变支出用途”的规定。根据《财政违法行为处罚处分条例》第六条“国家机关及其工作人员违反规定扩大开支范围,提高开支标准,责令改正,调整有关会计账目,追回有关财政资金,限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分;情节较重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分”和《中华人民共和国审计法》第四十六条“对被审计单位违反国家规定的财务收支行为,审计机关、人民政府或者有关主管部门在法定职权范围内,依据法律、行政法规的规定,区别情况采取规定的处理措施,并可以依法给予处罚”的规定,责令石桥镇政府改正,调整有关会计账目,追回有关财政资金。Y8P宁陵县人民政府网

(四)应收款4727495.78元清理不及时Y8P宁陵县人民政府网

石桥镇经费总账上的其他应收款科目显示2019年初余额4955063.78元,年末余额4727495.78元,上述行为不符合《财政总预算会计制度》(财库2015192号)第二十一条:“暂付及应收款项是指政府财政业务活动中形成的债权,包括与下级往来和其他应收款等。暂付及应收款项应当及时清理结算,不得长期挂账”的规定。按照《中华人民共和国审计法》第四十五条:“对本级各部门(含直属单位)和下级政府违反预算的行为或者其他违反国家规定的财政收支行为,审计机关、人民政府或者有关主管部门在法定职权范围内,依照法律、行政法规的规定,区别情况采取下列处理措施:(五)其他处理措施”的规定,责令石桥镇政府及时清理应收款项,避免长期挂账。Y8P宁陵县人民政府网

对于上述问题,根据中办、国办《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号),闫云峰同志、吕海涛同志应负领导责任。Y8P宁陵县人民政府网

四、审计处理情况和建议Y8P宁陵县人民政府网

对上述问题,审计机关已依法出具了审计报告、下达了审计决定。建议真执行《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》,应建立健全支出管理制度,各项支出应当执行国家规定的开支范围和标准,避免违纪违规问题建议加强财务管理,严格财务支出核算,完善支出手续建立健全固定资产管理制度,规范和完善账务处理,做好固定资产管理的基础工作,做到账账相符,账实相符。Y8P宁陵县人民政府网

五、石桥镇政府的整改情况Y8P宁陵县人民政府网

石桥镇党委、政府高度重视审计报告揭示的问题,进行了专题研究,布置整改落实审计报告提出的问题建议,完善了相关规章制度。Y8P宁陵县人民政府网

 
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