宁陵县审计局关于县公路事业发展中心主任乔传强同志任职期间履行经济责任情况的审计结果公告

发布时间:2020-12-30信息来源: 县审计局阅读次数:

 宁陵县审计局关于县公路事业发展中心主任W4e宁陵县人民政府网

乔传强同志任职期间履行经济责任情况审计结果公告W4e宁陵县人民政府网

2020年第14号W4e宁陵县人民政府网

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宁陵县审计局自20201128127乔传强同志自20181月至201912月任公路事业发展中心主任期间经济责任履行情况进行任中送达审计现将审计结果公告如下:W4e宁陵县人民政府网

一、基本情况W4e宁陵县人民政府网

一)公路事业发展中心乔传强同志基本情况。W4e宁陵县人民政府网

县公路事业发展中心原名县公路管理局,2020年根据机构改革更名为宁陵县公路事业发展中心。现有职工328人,承担我县166.116公路的养护工作。其中:国道87.23公里,省道78.886公路,均为黑色路面。局下设五股一室,一个连续式交通量观测站,为管好我县各条公路保护好路产、路权,繁荣发展宁陵经济打下良好的基础。W4e宁陵县人民政府网

乔传强同志自20085月至任县公路事业发展中心主任,主持单位全面工作。W4e宁陵县人民政府网

(二)审计实施情况。W4e宁陵县人民政府网

审计组按照《中华人民共和国审计法》和经济责任审计工作的有关规定,以乔传强同志履行经济责任为主线,通过检查有关文件、党组和局长办公会会议记录、内部控制制度,以财政收支、财务收支的真实、合法、效益为基础,重点对县财政拨入资金的使用情况进行了审计,审计范围主要为20181月至2019年12末乔传强同志任期内的财政财务收支情况审计实施中公路事业发展中心乔传强同志对审计工作高度重视,给予了积极支持和配合,审计工作进展顺利,完成了预定审计目标。W4e宁陵县人民政府网

二、任期内经济责任履行情况及评价W4e宁陵县人民政府网

(一)主要业务工作开展情况W4e宁陵县人民政府网

公路事业发展中心工作总结显示乔传强同志2018年任职期间作为我县重点工程项目新增国道G220绕城段业主单位投入大量的人力物力,该项目共分3个标段,第一标段2.50公里已完成第一层沥青混凝土的铺设工作,第二标段已完成水稳碎石1.5公里,排水管网工程已完成。第三标段桥梁工程的桩基和盖梁已全部完成。W4e宁陵县人民政府网

脱贫攻坚方面,该单位投入50余人深入程楼乡姜王庄村、华堡镇十百户村、马桥村、牛刘村、李楼村开展精准扶贫工作,并针对帮扶村的两学一做、信访维稳、基层党建工作多次召开座谈会进行指导和帮助,精准把握贫困户的致贫原因,科学帮助贫困户脱贫致富。W4e宁陵县人民政府网

公路大气污染防治方面,加大公路路面保洁力度,提高机械清扫频率,对路肩垃圾、杂物及时进行清除、运离和覆盖,确保干线公路边坡平顺、路肩干净、草坪整齐、路面无扬尘污染。W4e宁陵县人民政府网

2019年,新增国道G220绕城段工作进度,沥青混凝土路面摊铺基本铺设完毕,黄茶沟桥、沙河1桥已完成通车、沙河2桥桥面铺装已完成、清水河桥梁桩基已完成,完成排水工程7.5公里、道路照明已完成总工程量的40%、绿化工程5.4公里、桥梁工程已完成总工程量的70%。W4e宁陵县人民政府网

道路扬尘治理工作,建立和完善了“路长制”。与路域环境和农村人居环境整治相结合,统筹谋划、分段治理,全年清扫保洁出动车辆机械1600余车次,人工约2万人次,保洁里程累计2.4万余公里,实现了公路“四净两绿”。W4e宁陵县人民政府网

脱贫攻坚方面,2019年该单位被授予驻村帮扶工作先进单位,脱贫攻坚工作先进帮扶单位,两名第一书记受到全县表彰。 W4e宁陵县人民政府网

(二)重大经济事项决策及执行情况W4e宁陵县人民政府网

乔传强同志任职期间,建立宁陵县公路事业发展中心财务管理制度在财务支出管理方面,均要求经办人签字、分管领导签字、财务审核、最后由局主要领导审核签字报销,大额开支由局党委会研究后批准报销。实际运行情况看大额开支有相关的党组会议记录。W4e宁陵县人民政府网

(三)财政财务收支情况。W4e宁陵县人民政府网

2018年度县公路事业发展中心总收入9136076.68元,其中:县财政局累计拨入财政补助收入-中央转移支付替代资金6055000元(事业支出基本支出1400000元、公路小修保养经费4655000元);商丘市公路管理局拨入S325阳驿桥加固补助250216元;事业收入累计2830000元(2017年、2018年安全奖金10000元、梨花节公路整理费50000元、路林刷白草坪修剪100000元、财政追加2017年行管人员经费200000元、财政拨入2018年行管人员经费1400000元、行管人员第13个月工资120000元、农村公路管养资金300000元、水毁修复费150000元、追加2018年行管人员经费100000元;干线公路许可联网项目补助资金100000元、四好公路迎检费用300000元);其他收入累计860.68元。W4e宁陵县人民政府网

2018年总支出:9192308.94元。其中:用财政补助收入支出6153212.48元;用非财政补助收入支出3038826.46元;用其他收入支出270元。W4e宁陵县人民政府网

2019年总收入15465558.31元。其中财政补助收入-中央转移支付替代资金6025000元、一般公共预算财政拨款1900000元、一般性项目收入G220环城改建工程收入5758031元、财政配套综合养护车辆资金1125000元、交通调查费192800元、路林刷白400000元、第一书记经费50000元、环保安全10000元、其他收入4727.31元。W4e宁陵县人民政府网

2019年总支出15297050元。其中:事业支出业务活动费12200463.12元、管理费用3096586.88元。W4e宁陵县人民政府网

)“三公”经费及会议费支出情况。W4e宁陵县人民政府网

2018年单位“三公”经费及会议费支出总计31520元,具体情况如下:公务接待费0元;公务出国费用0元;公车运行费30000元;培训费1520元;会议费0元。2019年单位“三公”经费及会议费支出总计26852元,具体情况如下:公务接待费0元;公务出国费用0元;公车运行费26362元;培训费490元;会议费0元。W4e宁陵县人民政府网

(五)国有资产的管理和使用情况。W4e宁陵县人民政府网

乔传强同志任职期间,公路事业发展中心制定有固定资产管理制度,但未建立资产购置、验收、保管及使用等内部控制制度,未指定专人保管和维护资产。W4e宁陵县人民政府网

(六)经济管理制度建立及执行情况。W4e宁陵县人民政府网

乔传强同志任职期间,定了《宁陵县公路事业发展中心财务管理制度》,其内容分为资金核算岗位责任制、财务机构与单位其他职能部门的分工协作、固定资产管理等财务管理工作制度。实际运行情况看制定的管理制度发挥一定的作用。W4e宁陵县人民政府网

(七)拖欠民营企业中小企业账款情况。W4e宁陵县人民政府网

审计中审计组要求县公路事业发展中心局提供截至2020年11月28日单位是否存在拖欠民营企业中小企业账款情况,该单位承诺不存在拖欠民营企业中小企业账款,并对其承诺真实性承担相关责任。W4e宁陵县人民政府网

三、审计发现的主要问题及处理处罚意见和责任界定W4e宁陵县人民政府网

(一)未建立固定资产购置、验收、保管及使用内部控制制度,未指定专人保管和维护资产。W4e宁陵县人民政府网

县公路事业发展中心购置固定资产虽按照相关管理规定计入固定资产账户,但未建立资产购置、验收、保管及使用等内部控制制度,未指定专人保管和维护资产。该行为不符合《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)第九条:“各级财政部门、主管部门和事业单位应当按照本办法的规定,明确管理机构和人员,做好事业单位国有资产管理工作”的规定。根据《中华人民共和国审计法》第四十五条(五)款“其他处理措施”和上述法律的规定采取措施改正。W4e宁陵县人民政府网

(二)经费支出中列支职工职工医疗费8618.59元。W4e宁陵县人民政府网

县公路事业发展中心2018年经费支出中列支单位困难职工医疗费用8628.59元,该费用应符合医疗保险相关规定纳入医疗保险,不应在单位经费中列支。该行为不符合《中华人民共和国会计法》第十四条:“会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充”的规定根据《中华人民共和国审计法》第四十五条(五)款“其他处理措施”和上述法律的规定采取措施改正。W4e宁陵县人民政府网

(三)差旅费管理不规范未按规定报销差旅费1853元。W4e宁陵县人民政府网

县公路事业发展中心2019年报销差旅费存在集中报销过路费和汽车票1853元。该行为不符合《中华人民共和国会计法》第十四条:“会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充”的规定根据《中华人民共和国审计法》第四十五条(五)款“其他处理措施”和上述法律的规定采取措施改正。W4e宁陵县人民政府网

乔传强同志应对以上三个方面的问题负有领导责任。W4e宁陵县人民政府网

四、审计处理处罚情况及审计建议W4e宁陵县人民政府网

对上述问题,审计机关已依法出具了审计报告、下达了审计决定。建议结合实际科学编制项目预算,按规定申请用款计划,确需调剂使用预算资金的,要依照规定履行预算调整报批程序,同时建立审核把关制度,发现问题及时纠正今后所有会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。W4e宁陵县人民政府网

五、宁陵县公路事业发展中心整改情况W4e宁陵县人民政府网

宁陵县公路事业发展中心高度重视审计报告揭示的问题,中心党组进行了专题研究,布置整改落实审计报告提出的问题建议,完善了相关规章制度。W4e宁陵县人民政府网

 
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