宁陵县审计局关于县交通运输局原局长马昌利同志任职期间履行经济责任情况的审计结果公告

发布时间:2020-12-30信息来源: 县审计局阅读次数:

 宁陵县审计局关于县交通运输局原局长obk宁陵县人民政府网

马昌利同志任职期间履行经济责任情况审计结果公告obk宁陵县人民政府网

2020年第15号obk宁陵县人民政府网

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宁陵县审计局20201128127马昌利同志自20181月至201912月任交通运输管理局局长期间经济责任履行情况进行离任送达审计现将审计结果公告如下:obk宁陵县人民政府网

  一、基本情况obk宁陵县人民政府网

一)交通运输管理局马昌利同志基本情况。obk宁陵县人民政府网

县交通局行政事业单位主要负责国家和省级公路的养护,县乡公路的修建、养护和管理,下辖:县交通运输管理局执法所、县乡公路管理所、县道路运输管理局等。交通局及所属单位现有职工361人(离退休38人)。obk宁陵县人民政府网

马昌利同志自2009年月至2019年12月末任县交通运输管理局局长,主持单位全面工作。obk宁陵县人民政府网

(二)审计实施情况。obk宁陵县人民政府网

审计组按照《中华人民共和国审计法》和经济责任审计工作的有关规定,以马昌利同志履行经济责任为主线,通过检查有关文件、党组和局长办公会会议记录、内部控制制度,以财政收支、财务收支的真实、合法、效益为基础,重点对县财政拨入资金的使用情况进行了审计,审计范围主要为20181月至2019年12末马昌利同志任期内的财政财务收支情况审计实施中县交通运输管理局马昌利同志对审计工作高度重视,给予了积极支持和配合,审计工作进展顺利,完成了预定审计目标。obk宁陵县人民政府网

二、任期内经济责任履行情况及评价obk宁陵县人民政府网

(一)主要业务工作开展情况obk宁陵县人民政府网

交通运输局提供的工作总结显示马昌利同志2018年至2019年任职期间主要工作开展情况:obk宁陵县人民政府网

一、脱贫攻坚方面,承担并完成18个贫困村交通基础设施建设任务,主要道路18厘米水泥板20.485万平方米,次要道路15厘米厚水泥板10万平方米。obk宁陵县人民政府网

二、城市建设方面,长江路升级改造工程全长5.3公里,路面控制宽度60米,工程已完工;永乐路北段(人民路-工业大道段)改造工程,全长1600米,道路工程投资2600万元,目前西侧慢车道铺筑完成;长江路北延工程,长450米,辅道1公路,目前机动车道铺筑完成,辅道完工;迎宾大道(人民路-连霍高速段)升级改造工程,全长2400米,道路工程投资4100万元,机动车道下面层铺筑完成;承担县城四湖湿地改造项目东北湖片区1746户的拆迁安置工作,已完成第一、二期1626户协议签订及补偿款兑付工作,剩余120户门面房户正在开展拆迁安置工作。obk宁陵县人民政府网

三、“四好农村路”建设方面。作为国家级“四好农村路”示范县,该局持续推进“四好农村路”建设,结合乡村振兴,农村人居环境整治,百县通村入组等工作,开展行道绿化美化、路肩培护精修、完善安防设施、绿化平台整修、营造公路文化等工作,提升农村公路服务水平和品质。栽植香花槐、栾树、红叶石楠、小叶女贞等苗木5万株,刷白树木6万株。培护精修路肩360公路,设置埋管式泄水槽560个。路肩及边坡打草6遍1920公里,设置标志牌1060块、黄闪灯80个、广角镜60个,警示桩3200个;喷涂县道震荡标线5200平方米,乡村道减速带3800米;公里宣传标语300条,文化宣传牌130个。obk宁陵县人民政府网

四、“放管服”工作方面。制定出台《关于建立“最多跑一次”事项清单的通知》等文件,设立行政服务对外窗口,大力推行“首问负责制”、网上审批、预约上门服务、延时服务等便民服务措施,及时向社会公布2019年底前实现货车年审、年检和尾气排放检验“三检合一”、简并货运车辆认证许可等多项最多跑一次办事事项清单,简化“办证”环节的许可,使注册企业尽快开业经营,办事更加便民高效。obk宁陵县人民政府网

两年共取得,交通运输部、农业农村部、国务院扶贫办颁发的“四好农村路”全国示范县荣誉、省级卫生先进单位、商丘市脱贫攻坚工作先进帮扶单位、安全生产工作先进单位、县综合工作先进单位、县环境污染防治攻坚工作先进单位,等14个荣誉称号。obk宁陵县人民政府网

(二)重大经济事项决策及执行情况obk宁陵县人民政府网

马昌利同志任职期间,建立宁陵县交通运输管理局财务管理制度在财务支出管理方面,均要求经办人签字、分管领导签字、财务审核、最后由局主要领导审核签字报销,大额开支由局党委会研究后批准报销。经查阅党组会议记录相关大额开支有相应的会议记录。obk宁陵县人民政府网

)财政财务收支情况。obk宁陵县人民政府网

2018年度县交通运输管理局财政拨款收入总计5617013.61元,其中:财政授权支付5573148.78元(公路养护资金4370000元、车辆燃修费20000元、文明奖185400元、行政运行经费189120元、工会费6131元、福利费17540.80元、职工津贴17358.40元、养老保险金66789.40元、医疗保险金36948.37元、生育金1847.17元、非税收入85361元、遗属补助194192元、车补61200元、各项经费收入194218.64元、住房公积金76642元、对城市公交补贴款50400元退回财政);其他收入综合目标奖金10000元;财政直接支付医保金及养老金33864.83元。obk宁陵县人民政府网

2018年度总支出10138707.91元,其中:经费支出2152622.68元(工资福利支出1308379.68元、交通费5999元、办公费104431元、水费8000元、培训费4620元、差旅费3817元、被装购置费5400元、其他2623元、劳保费9195元、宣传费20000元、材料费9100元、维护费17060元、保洁费7926元、修缮费98630元、稿费3000元、低值易耗品16589元、报刊费89568元、宣传制作费51350元、资料费28078元、打印制作费43751元、租赁费21800元、印刷费4140元、通讯费28760元、绿化费3200元、法律顾问费10000元、垃圾处理费2400元、对个人和家庭补助支出176072元、设备购置48734元、其他罚款支出20000元);其他资金支出郭宗仪养老金4876.24元;拨出经费县乡所6960817.01元、运管所170000元、路政所850391.98元。obk宁陵县人民政府网

2019年度财政拨款收入总计14336013.60元,其中:人员经费809434.60元、日常公用经费10056400元、项目支出资金3460179元、其他收入慰问金10000元。obk宁陵县人民政府网

2019年度费用总计:4669938.41元,其中工资福利费用1463939.49元、商品和服务费用1193960.50元、对个人和家庭补助费用19373元、固定资产折旧费913077.42元、法律顾问费用10000元、对附属单位补助费用运管所77300元、县乡所180000元、执法所62288元、宁陵县舒捷城市公共交通有限公司720000元、运输公司30000元。obk宁陵县人民政府网

)“三公”经费及会议费支出情况。obk宁陵县人民政府网

2018年账面显示局本身“三公”经费及会议费支出5999元,全部为公车运行费;2019年“三公”经费及会议费支出9750元,全部为公车运行费obk宁陵县人民政府网

(五)国有资产的管理和使用情况。obk宁陵县人民政府网

马昌利同志任职期间,县交通局购置固定资产虽按照相关管理规定计入固定资产账户,但未建立资产购置、验收、保管及使用等内部控制制度,未指定专人保管和维护资产。obk宁陵县人民政府网

(六)经济管理制度建立及执行情况。obk宁陵县人民政府网

马昌利同志任职期间,交通运输管理修定了《宁陵县交通管理局财务管理制度》,其内容分为财务管理工作制度、财务开支审批制度、财务公开制度,进一步规范、约束了经费支出消费行为。但从运行情况看制定的管理制度基本执行obk宁陵县人民政府网

(七)账外债权债务情况。obk宁陵县人民政府网

经该单位自报马昌利同志离任时单位无账外债权债务。obk宁陵县人民政府网

(八)拖欠民营企业中小企业账款情况obk宁陵县人民政府网

审计中审计组要求县交通局提供截至2020年11月28日单位是否存在拖欠民营企业中小企业账款情况,该单位承诺不存在拖欠民营企业中小企业账款,并对其承诺真实性承担相关责任。obk宁陵县人民政府网

三、审计发现的主要问题及处理(处罚)意见和责任界定obk宁陵县人民政府网

(一)办公用品采购内控制度不健全,没有相关验收及领用资料。obk宁陵县人民政府网

县交通局采购办公用品没有相关验收及领用资料。其中:2018年采购办公用品1批14980元。2019年采购办公用品1批18698元。该行为不符合《行政事业单位内部控制规范(试行)》财会〔2012〕21号第十二条(五)款:“财产保护控制。建立资产日常管理制度和定期清查机制,采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保资产安全完整的规定根据《中华人民共和国审计法》第四十五条(五)款“其他处理措施”和上述法律的规定采取措施改正。obk宁陵县人民政府网

未建立固定资产购置、验收、保管及使用内部控制制度,未指定专人保管和维护资产。obk宁陵县人民政府网

县交通局购置固定资产虽按照相关管理规定计入固定资产账户,但未建立资产购置、验收、保管及使用等内部控制制度,未指定专人保管和维护资产。该行为不符合《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)第九条:“各级财政部门、主管部门和事业单位应当按照本办法的规定,明确管理机构和人员,做好事业单位国有资产管理工作”的规定。根据《中华人民共和国审计法》第四十五条(五)款“其他处理措施”和上述法律的规定采取措施改正。obk宁陵县人民政府网

所附原始凭证不完整报销费用15734.50元。obk宁陵县人民政府网

县交通局2019年使用定额发票报销办公费3800元,未填写事由;支付保洁劳务费9222.5元,只附合同没有完工验收资料。该行为不符合《中华人民共和国会计法》第十四条规定:“会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。根据《中华人民共和国审计法》第四十五条(五)款“采取其他处理措施”和上述法律的规定采取措施改正obk宁陵县人民政府网

    马昌利同志应对以上三个方面的问题负有领导责任。obk宁陵县人民政府网

审计处理处罚情况及审计建议obk宁陵县人民政府网

对上述问题,审计机关已依法出具了审计报告、下达了审计决定。建议进一步提高单位内部管理水平,规范内部控制。根据行政事业单位内部控制规范相关规定,制定适合自己单位物资采购的内部控制制度。建立固定资产购置、验收、保管及使用内部控制制度,并指定专人保管和维护资产确保固定资产的规范管理。加强支出管理。完善报销手续和审批制度,各项费用支出要做到有规定、有依据、有标准,所附报销凭证要规范完整。obk宁陵县人民政府网

五、宁陵县交通运输局整改情况obk宁陵县人民政府网

宁陵县交通运输局高度重视审计报告揭示的问题,局党组进行了专题研究,布置整改落实审计报告提出的问题建议,完善了相关规章制度。obk宁陵县人民政府网

 
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