关于宁陵县2018年财政决算(草案)和2019年上半年预算执行情况的报告

发布时间:2019-10-15信息来源: 县财政局阅读次数:

 关于宁陵县2018年财政决算(草案)2019年上半年预算执行情况的报告7Jd宁陵县人民政府网

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——  2019927日在县届人大常委会次会议上7Jd宁陵县人民政府网

县财政局局长   7Jd宁陵县人民政府网

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尊敬的李主任、各位副主任、各位委员:7Jd宁陵县人民政府网

我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2018年财政决算和2019年上半年财政预算执行情况,请予审议。7Jd宁陵县人民政府网

一、2018年财政决算情况7Jd宁陵县人民政府网

2018年,在县委的正确领导和县人大的依法监督下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握稳中求进总基调,充分发挥财政职能作用,狠抓增收节支,积极争取上级支持,稳步推进财政改革,较好地完成了财政各项工作目标,为我县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了坚强的财保障。  7Jd宁陵县人民政府网

(一)一般公共预算7Jd宁陵县人民政府网

全县一般公共预算收入完成56726万元,为年预算的111.5%,增长21.5%,加上上级补助等,收入总计383361万元。支出完成363166万元,为调整预算的100%,增长22.7%,加上上解上级等,支出总计374522万元,收支相抵,年终结余8839万元。7Jd宁陵县人民政府网

(二)政府性基金预算7Jd宁陵县人民政府网

全县政府性基金预算收入完成74771元,为调整预算的100.6%,增长214.9%,主要是国有土地出让增收较多,加上上级补助等,收入总计95224元。支出完成94074元,为调整预算的100%,增长99.1%,加上调出资金等,支出总计95223元,收支相抵,年终结余1元。7Jd宁陵县人民政府网

(三)社会保险基金预算7Jd宁陵县人民政府网

全县社会保险基金预算收入完成55143元,为预算的103.38%,增长12.8%;支出完成52297元,为预算的103.36%,增长7.2%。收支相抵,当年结余2846元,年终滚存结余35009元。7Jd宁陵县人民政府网

(四)政府债务7Jd宁陵县人民政府网

按照预算法规定, 2018全县政府债务限额141002元。7Jd宁陵县人民政府网

截至2018年底,全县政府债务余额123959元,低于政府债务限额,政府债务风险总体可控。 7Jd宁陵县人民政府网

(五)2018年的主要工作7Jd宁陵县人民政府网

2018年,紧紧围绕县委、县政府决策部署,按照县人大有关决议和批准的预算,优化资源配置,创新管理方式,充分发挥财政资金撬动作用,积极保障全县经济社会平稳健康发展。7Jd宁陵县人民政府网

1.服务高质量发展成效明显。一是支持优化发展环境。足额安排招商引资专项经费,确保招商引资活动顺利开展。全面落实减税降费政策,切实减轻企业负担。用好普惠金融和小微企业信贷风险补偿政策,引导和支持金融机构服务实体经济发展。是加基础设施建设。筹措资金55619万元,支持长江路、G343G220、永乐北路、迎宾大道升级改造人民路西延等重点项目建设积极谋划PPP项目76000万元支持市政基础设施建设及两城联创,补齐基础设施短板。是扎实推进乡村振兴战略。筹措资金10685万元,用于耕地地力保护、农机购置和农业保险补贴,提高农业生产水平和保障能力。落实资金34625万元,支持农村基础设施建设,改善农民生产生活条件和人居环境。筹措资金3282.5万元,落实完善村级组织运转经费保障机制,促进村级组织建设。7Jd宁陵县人民政府网

2.支持三大攻坚战实现良好开局。一是积极推进脱贫攻坚。全县统筹整合资金53428万元,实际支出50224万元,支出进度为94 %,超额完成支出进度不低于80%的目标任务。深化扶贫资金动态监控系统应用,强化扶贫资金使用绩效管理,促进扶贫资金安全规范高效使用。在全省扶贫资金绩效评价中,连续三年获得优秀,奖励2735万元。二是有效防范化解政府债务风险。全面开展政府债务摸底调查工作,摸清全县政府债务底数和风险状况,制定防范化解政府隐性债务风险实施方案。组织开展政府违法违规举债担保问题回头看PPP项目核查工作,及时消除和整改风险隐患。严把政府举债融资关口,坚决制止违法违规融资担保行为,有效遏制违规债务。争取政府债券36539万元,有效发挥政府规范举债对稳投资、扩内需、补短板的积极作用。三是大力支持污染防治。全年节能环保支出7859万元,较好地支持了大气、水、土壤污染防治等工作。7Jd宁陵县人民政府网

3.切实保障和改善民生。全县财政民生支出完成288056万元,占全县一般公共预算支出的80 %,各项民生政策落实得到较好保障。一是完善社会保障和就业体系。全县社会保障和就业支出1160万元。支持实施全民技能振兴工程,保障大学生、返乡创业农民工等重点群体就业创业。60岁以上城乡居民基础养老金月最低标准提高到98元。城乡最低生活保障月人均财政补助水平分别提高到262元和154元。农村五保年集中供养和分散供养标准分别提高到5100元和4500元。二是支持办好人民满意的教育。全县教育支出67806万元。推行免费教科书和家庭经济困难寄宿生生活费补助政策,支持加快推进义务教育薄弱学校改造、扩充城镇义务教育资源、农村寄宿制学校建设。继续做好中职扩大免学费和中职、高中助学金发放工作,促进教育均衡发展。三是推进卫生事业发展。全县医疗卫生与计划生育支出53557万元。城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年490元,人均基本公共卫生服务经费补助标准提高到55元,进一步缓解看病难、看病贵问题。四是促进文化事业发展。全县文化体育与传媒支出3300万元。支持公共文化服务体系建设,继续推动图书馆、文化馆(站)、体育场馆免费开放。推进政府购买公共文化服务,开展舞台艺术送基层活动,支持基层综合性文化服务中心建设,促进基本公共文化服务标准化均等化。五是加强基本住房保障。筹措资金14608万元,大力支持我县城镇棚户区和农村危房改造,有效改善群众住房条件。六是促进社会和谐稳定。筹措资金扎实做好保工资、保运转、保基本民生工作。足额落实财政资金,支持扫黑除恶专项斗争和基层宗教问题综合治理顺利开展,促进社会和谐稳定。7Jd宁陵县人民政府网

4.财税体制改革向纵深推进。一是落实税收制度改革。贯彻实施环境保护税法,切实做好水资源税改革试点,持续推进个人所得税改革。二是深化预算管理制度改革。启动实施财政中期规划改革,进一步提升预算编制的均衡性和有效性。积极盘活财政存量资金,统筹安排用于重点领域和关键环节。推进县直预算单位国库集中支付电子化改革全覆盖,强化国库集中支付动态监控。强化预算评审职能,全县送审资金197281万元,审减39399万元,平均审减率20%。深化政府采购制度改革,全县政府采购实际完成20936万元,节约资金433.9万元,节支率2%。深化政府购买服务改革,实施政府购买服务第三方绩效评价试点。三是加强预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程,着力提高财政资金使用效益。从绩效目标设定、运行监控、绩效评价和结果应用等环节,对预算绩效管理进行了明确和规范。四是强化基础管理工作。严格落实预决算公开各项规定,除涉密部门和信息外,所有使用财政性资金的部门,在规定时间和统一平台上公开预决算。五是健全监督管理机制。深入开展扶贫资金督导、扶贫领域腐败和作风问题专项治理,促进财政管理更加规范。7Jd宁陵县人民政府网

我们认真落实县十四届人大十二次会议关于宁陵县2017年财政预算执行情况和2018年预算的决议,切实加强预算管理。一是严格落实预算法。深入开展《预算法》学习宣传运用,用《预算法》指导财政工作开展。二是加强收入征管。加强涉税信息共享利用,加快推进综合治税工作,堵塞税收征管漏洞,做到应收尽收。三是调整优化支出结构。坚持推进财政资金统筹使用,化零钱整钱,增加财政资金的有效供给。树牢过紧日子思想,大力压缩一般性支出,集中财力保障民生等重点支出。压减专项资金数量,进一步提高财政资金使用效益。四是强化预算约束。年度预算批复后,督促各部门严格按照规定和用途使用。严格执行人大批准的预算,严控预算调整和调剂事项,切实强化约束,维护预算严肃性。7Jd宁陵县人民政府网

2018年预算执行效果较好,但还存在一些需要解决的问题,主要是部分项目预算执行进度较慢、预算绩效管理尚未全面推开保工资、保运转、保基本民生压力较大等。县审计局对县级2018年财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计,针对审计发现的问题提出了建设性意见和建议。县政府已要求有关部门按照审计意见,加大对审计发现问题的整改力度。我们要认真组织整改落实,有的问题已在审计过程中整改到位,有的问题正在整改。7Jd宁陵县人民政府网

二、2019年上半年财政预算执行情况和下半年重点工作7Jd宁陵县人民政府网

(一)2019年上半年财政预算执行情况7Jd宁陵县人民政府网

今年上半年,全县财税部门采取多项措施,狠抓收支管理,一般公共预算收支实现了时间过半、任务过半的预期目标。7Jd宁陵县人民政府网

1.一般公共预算7Jd宁陵县人民政府网

上半年,全县一般公共预算收入完成42538万元,为预算的69.1%,增长18.5%。支出完成216276万元,为调整预算的70.4%,增长1.8%7Jd宁陵县人民政府网

2.政府性基金预算7Jd宁陵县人民政府网

上半年,全县政府性基金预算收入完成14402万元,为预算的14.3%,下降61.2%,主要原因是国有土地出让收入下降。支出完成46588万元,为调整预算的42.2%,增长51.8%7Jd宁陵县人民政府网

3.社会保险基金预算7Jd宁陵县人民政府网

上半年,全县社会保险基金预算收入完成35869万元,为预算的57.8%;支出完成25119万元,为预算的43.8%7Jd宁陵县人民政府网

(二)下半年重点工作7Jd宁陵县人民政府网

一是确保财政平稳运行。严肃执行财经纪律,依法加强税收和非税收入征管,持续推进综合治税,做到依法征收、应收尽收。强化对县直单位和乡镇预算执行的督促指导,提高资金分配下达和拨付效率,进一步提高预算执行的均衡性和有效性。7Jd宁陵县人民政府网

二是落实积极的财政政策。严格执行国家出台的各项减税降费政策,进一步清理规范行政事业性收费,加强监督检查,确保政策落细落实。严禁新增政府隐性债务,严格落实政府债务化解方案,防范和化解政府债务风险。发挥好政府债券政策效用,依法合规做好专项债券融资工作,切实发挥地方政府专项债券稳投资、扩内需、补短板的积极作用。7Jd宁陵县人民政府网

三是严格执行政府过紧日子的财政方针。坚决贯彻习近平总书记提出的过紧日子财政方针,积极落实中央、省委、市委和县委决策部署,硬化预算执行约束,严把预算支出关口在初预算安排的一般性支出压减5.3%的基础上,大力压减一般性支出,力争完成全年压减10%以上的目标,将更多资金用于重点领域和重点事项。7Jd宁陵县人民政府网

四是切实保障三保支出认真落实中央、省、市、县关于保工资、保运转、保基本民生的指示精神,优先足额保障三保支出需求。进一步压实责任,做实 “三保预算审核、执行监控、应急处置和监督管理,进一步优化支出结构,统筹安排资金,坚决守住 “三保特别是保工资底线。7Jd宁陵县人民政府网

五是切实保障和改善民生。积极筹措资金,支持做好重点群体就业工作,落实好养老、医疗、低保、优抚等提标补助政策,补齐民生短板。认真贯彻省市县要求,调整优化支出结构,加大投入力度,确保乡村教师生活补助提标扩面以及教龄津贴和班主任津贴政策落到实处。坚持尽力而为、量力而行,健全民生支出管理机制,防止出现超财力建设等支出政策或项目。建立健全多元投入保障机制,支持农业农村优先发展,深化农业供给侧结构性改革,落实好各项惠农政策,积极支持实施乡村振兴战略。7Jd宁陵县人民政府网

六是深化财税体制改革。认真落实党中央、国务院和省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,健全预算绩效管理体系,跟踪监控重点绩效评价项目的进展、资金使用管理和绩效目标完成情况,认真做好绩效评价,提高财政资金配置效率和使用效益。强化国有资产监管,做好向县人大常委会报告国有资产管理情况工作。严格贯彻落实预算法、《河南省预算审查监督条例》等规定,主动接受监督,积极配合人大依法行使预算审查监督职权,不断提升财政预算管理水平。7Jd宁陵县人民政府网

尊敬的李主任、各位副主任、各位委员,加强预算执行管理、抓好重大财政政策和财税改革措施落实,对完成我县全年经济社会发展目标任务具有重要意义。我们一定要在县人大及其常委会的监督和指导下,解放思想,创新发展,确保2019年财政改革发展任务圆满完成,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年!7Jd宁陵县人民政府网

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