关于宁陵县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

发布时间:2018-02-09信息来源: 县财政局阅读次数:

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关于宁陵县2017年财政预算执行情况BNm宁陵县人民政府网

2018年财政预算(草案)的报告BNm宁陵县人民政府网

——2018119日在县十四届人民代表大会第二次会议上BNm宁陵县人民政府网

             宁陵县财政局局长      BNm宁陵县人民政府网

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各位代表:BNm宁陵县人民政府网

受县人民政府委托,现将2017年财政预算执行情况与2018财政预算(草案)提请县十四届人大二次会议审查并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。BNm宁陵县人民政府网

一、2017年财政预算执行情况BNm宁陵县人民政府网

2017年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,县政府团结依靠全县人民,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实新发展理念,着力推进供给侧结构性改革,加大收入征管力度,调整优化支出结构,稳步推进财税改革,财政保障能力持续提升,财政预算执行情况整体较好。BNm宁陵县人民政府网

(一)2017年预算收支完成情况BNm宁陵县人民政府网

1.一般公共预算BNm宁陵县人民政府网

全县情况。县乡人代会批准的2017年全县一般公共收入预算合计为44060万元,实际完成46688万元,为年预算的106%,比上年增长15.5%。全县一般公共支出预算合计为 217788万元,执行中因上级补助、政府债券等因素,支出预算调整为296867万元,实际完成296006万元,为调整预算的99.7%,增长7%BNm宁陵县人民政府网

县本级情况。县十四届人大一次会议批准的2017年县级一般公共收入预算为37131万元,实际完成 42434万元,为预算的114.3 %,增长18.1 %。县本级一般公共支出预算为 202316万元,执行中因上级补助、政府债券、补助乡(镇)等因素,支出预算调整为272053万元,实际完成271192万元,为调整预算的99.7%,增长3.3 %BNm宁陵县人民政府网

2.政府性基金预算BNm宁陵县人民政府网

县人代会批准的2017年全县政府性基金收入预算合计为15260万元,实际完成23742万元,为预算的155.6%,同比增长116.4%,主要是国有土地出让收入增加;全县政府性基金支出预算合计为15996万元,执行中因上级补助、新增政府债券等因素,支出预算调整为47259万元,实际完成47259万元,为调整预算的100%,增长141.3%BNm宁陵县人民政府网

3.社会保险基金预算BNm宁陵县人民政府网

2017年县社会保险基金收入预算 48770万元,实际完成48681万元,为预算的99.8%,增长 27.6%;社会保险基金支出完成48603万元,增长27.4%。收支结余78万元。BNm宁陵县人民政府网

(二)政府债务情况BNm宁陵县人民政府网

按照预算法规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我县2017年政府债务限额104463万元,其中:一般债务限额79363万元,专项债务限额25100万元。BNm宁陵县人民政府网

2017年底,全县政府债务余额87654万元 ,其中:一般债务余额62554万元,专项债务余额25100万元。政府债务余额均不超过省财政厅核定的债务限额。BNm宁陵县人民政府网

上述财政收支和政府债务数据为快报数,在与省财政结算后还会有一些变动,决算结果届时再报请县人大常委会审查批准。BNm宁陵县人民政府网

(三)2017年财政主要工作情况BNm宁陵县人民政府网

按照县十四届人大一次会议有关决议和审查意见,全县财政部门强化统筹协调,积极主动作为,狠抓政策落实,圆满完成了各项财政工作任务,为全县经济社会发展提供了坚强财力保障。BNm宁陵县人民政府网

1.强化收入征管,确保财政收入稳定增长。积极培植财源,发挥财政资金杠杆作用,重点支持投资效益好、增税能力强的企业和产业集聚区基础设施建设,努力培育新的财源增长点。坚持依法治税,强力推进综合治税工作,整顿和规范税收秩序,加大对重点税源监控检查力度,堵塞税收漏洞,做到应收尽收。加强对国有土地出让金、国有资产处置等非税收入清缴监管,依法依规强化征管,确保各项非税收入及时足额入库。BNm宁陵县人民政府网

2.狠抓政策落实,促进经济平稳较快发展。一是大力争取上级支持。争取上级补助资金25.7亿元,使用新增和置换债券资金2.1亿元,用于基础设施和民生工程建设,加快推进基本公共服务均等化。是支持重点项目建设。筹集资金约9.6亿元,支持G343G220公路、棚户区改造、宁陵县中医院搬建和社会服务养老兜底工程、农村公路三年行动计划、LCD产业园项目、派出所建设等重点项目建设三是促进产业转型升级。落实资金2133万元,用于科技研发、科技成果转化等,支持企业强质量、创品牌,推动自主创新和高新技术产业,支持我县科技创新发展筹措资金1019元,用于普惠金融发展和小微企业信贷风险补偿奖励,着力缓解企业融资难问题是支持科学发展载体建设。认真落实促进产业集聚区持续健康发展的财政扶持政策,拨付资金1.2亿元,用于产业集聚区和特色商业区基础设施和公共服务体系建设,提升承载能力,加快两区发展。五是推进新型城镇化建设。筹措资金3亿多元,支持百城建设提质工程和长江路升级改造等城区道路改扩建、绿化亮化、公厕环卫、管网建设等城市基础设施建设,改善城区人居环境。六是支持环境污染防治工作。财政筹措资金9000多万元,支持黑臭水体治理和大气污染防治,深入推进生态林业发展和退耕还林,支持双替代工程、美丽乡村建设和散煤燃烧治理、秸秆禁烧、扬尘治理、黄标车治理等。BNm宁陵县人民政府网

3加大支农力度,着力推进惠农政策落实全县农林水事务支出5.5亿元。一是落实各项惠农补贴政策。落实耕地地力保护补贴、棉花目标价格补贴7767万元,促进农业增效、农民增收。落实农机购置补贴等资金1526万元,提高农业生产机械化水平。筹措农业保险保费补贴资金1900万元,增强农业抗风险能力。二是促进农业农村经济发展。筹措资金3917万元,扶持村级集体经济发展,实施村级公益事业一事一议财政奖补,提高村干部报酬标准和村级组织运转经费保障水平,支持村级组织活动场所(村室)建设。筹集资金2378万元,推进电子商务进农村,促进农村商品流通。是全力支持脱贫攻坚。整合财政涉农资金4.8亿元统筹用于脱贫攻坚九大工程,主要支持贫困村基础设施建设、社会事业和产业发展。统筹整合资金支出进度91%,财政专项扶贫资金支出进度100%,完成省定支出目标任务。BNm宁陵县人民政府网

4.加大民生投入,全力促进社会和谐稳定坚持以人民为中心的理财观念,全县财政民生支出完成24亿元,占全县一般公共预算支出的80%一是支持就业和社会保障体系建设。全县社会保障和就业支出39781万元。支持高校毕业生、困难群体、返乡农民工等重点群体就业创业。城乡最低生活保障月人均补助水平分别提高到不低于250元、142元。农村五保对象年集中供养、分散供养标准分别提高到不低于4700元、3500元。落实城乡困难群众大病补充保险制度、残疾人两项补贴制度和优抚对象待遇。继续提高退休人员基本养老金水平,推进机关事业单位养老保险改革。支持开展临时救助和道路交通事故救助。二是支持教育水平提升。全县财政教育事业支出60585万元。继续实行两免一补政策,城乡义务教育阶段学生免费入学,国家免费提供教科书,对贫困家庭寄宿生发放生活补助。加快义务教育薄弱学校改造,扩充城镇义务教育资源。支持实施学前教育三年行动计划,着力缓解入园难”“入园贵问题。三是支持医药卫生体制改革。全县财政医疗卫生与计划生育支出46775万元。城乡居民医疗保险财政补助标准由年人均420元提高到450元,基本公共卫生服务经费财政补助标准由年人均45元提高到50元。积极落实各项计划生育补助政策,支持免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查。四是支持文化事业发展。全县财政文化体育与传媒支出1904万元。支持文化馆、图书馆免费开放,实施中央广播电视节目无线覆盖、百县万村综合文化服务中心示范工程,促进公共文化服务体系均等化、标准化。五是支持保障性住房建设。全县财政住房保障支出7560万元。充分利用国家政策,积极争取上级补助资金,大力支持棚户区改造。六是支持平安宁陵建设。全县财政公共安全支出16547万元。深化政法经费保障机制改革,健全法官、检察官、人民警察职业保障制度,支持社会管理创新、涉法涉诉救助、法律援助、特殊疑难信访救助等。支持健全食品药品安全治理体系,促进社会和谐稳定。BNm宁陵县人民政府网

5.深化财税改革,着力提高财政管理水平。一是落实国家税制改革。全面落实营改增政策,减轻企业负担,助推经济社会发展。全面实施资源税从价计征改革,促进资源综合利用,鼓励绿色发展。积极推进环境保护费改税工作,确保环境保护税改革顺利实施。二是创新投融资模式。推进政府和社会资本合作,规范PPP项目运作。谋划实施PPP项目5个,总投资54.3亿元。完善政府购买服务工作机制,编制政府购买服务目录,积极推进政府购买服务。三是推进政府预决算公开。除涉密信息外,所有使用财政性资金的部门,在规定时间和统一平台上公开预决算,提高预决算公开的规范性、完整性和及时性。四是提高资金使用效益。加大财政投资评审力度,送审投资25亿元,审减4.75亿元,审减率19%。加强政府采购制度建设,全县政府采购规模2.2亿元,节支率5.2%。加强财政监督检查,积极配合上级财政部门做好扶贫资金、政府违法违规举债担保、预决算公开等专项检查,促进财政资金安全规范高效使用。BNm宁陵县人民政府网

肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,财政改革发展仍面临不少困难和问题:财政收入规模较小,人均收支水平偏低,财政刚性支出加大,收支矛盾较为突出;财政收入精准化管理水平有待提高,财政支出均衡性有待提升;资金统筹整合力度有待加大,预算编制有待进一步规范,财政资金使用效益有待提高等。对于这些问题,我们一定要认真加以解决。BNm宁陵县人民政府网

二、2018年预算草案情况BNm宁陵县人民政府网

2018年预算编制的指导思想是:深入贯彻党的十九大和中央、省委、市委、县委经济工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,落实新发展理念,狠抓财源建设,依法加强征管,全面提高收入质量,优化财政支出结构;紧紧围绕脱贫攻坚、产业转型、城乡建设、环境治理、项目引进和建设、民生保障、安全稳定等重点工作,统筹使用财政资金,提高资金使用效益和支出精准度;加强政府性债务管理,有效防范和化解债务风险,全面深化改革创新,促进经济社会持续健康发展,奋力谱写宁陵在中原崛起中的出彩篇章。BNm宁陵县人民政府网

按照上述指导思想和全县经济社会发展预期,2018年我县收支安排如下:BNm宁陵县人民政府网

(一)2018年全县一般公共预算收支计划BNm宁陵县人民政府网

综合考虑经济发展和减税降费等因素,2018年全县一般公共预算收入预期增长目标为9%,总量预计为50890万元。各乡镇要根据本地经济社会发展实际,实事求是安排收入预算。支出方面,增支因素多、刚性强,提高民生政策保障水平,支持化解政府债务风险、脱贫攻坚、环境治理、产业转型升级、棚户区改造、百城建设提质工程、重大项目建设等,需要大幅增加支出,财政收支矛盾十分突出。BNm宁陵县人民政府网

(二)2018年县级财政收支预算BNm宁陵县人民政府网

1.县级一般公共预算BNm宁陵县人民政府网

收入安排。2018年县级一般公共预算总收入247204万元,其中:县级一般公共预算收入46252万元,上级补助收入194787万元(返还性收入10760万元,一般性转移支付收入146926万元,专项转移支付收入37101万元);上年结余收入861万;动用预算稳定调节基金5304万元。BNm宁陵县人民政府网

县级一般公共预算收入46252万元,增长9%。具体安排情况是:BNm宁陵县人民政府网

1)税收收入31727万元,增长11.63%。其中:增值税9031万元,增长39.3%;城市维护建设税775万元,增长7.9%;契税5000万元,增长19.9%BNm宁陵县人民政府网

2)非税收入14525万元,增长3.7%。其中:行政事业性收费2000万元,增长1%;国有资源(资产)有偿使用收入961万元,增长12.9%BNm宁陵县人民政府网

支出安排。2018县级一般公共预算支出总计247204万元,其中:县级支出239986万元,上解上级支出7218万元。BNm宁陵县人民政府网

县级一般公共预算支出239986万元,比2017年预算增长18.6%。主要支出科目安排情况是: BNm宁陵县人民政府网

1)一般公共服务支出12256万元,增长0.2%BNm宁陵县人民政府网

2)公共安全支出10961万元,增长0.6%BNm宁陵县人民政府网

3)教育支出57088万元,增长1%BNm宁陵县人民政府网

4)科学技术支出1318万元,增长29.1%BNm宁陵县人民政府网

5)文化体育与传媒支出1419万元,增长6.4%BNm宁陵县人民政府网

6)社会保障和就业支出32123万元,增长8.9%BNm宁陵县人民政府网

7)医疗卫生与计划生育支出40590万元,增长7.6%BNm宁陵县人民政府网

8)城乡社区事务支出2778万元,增长3.5%BNm宁陵县人民政府网

9)节能环保支出1279万元,增长5.2%BNm宁陵县人民政府网

10)农林水支出33294万元,增长40.2%BNm宁陵县人民政府网

11)预备费7200万元,增长18.6%BNm宁陵县人民政府网

2.县级政府性基金预算BNm宁陵县人民政府网

2018年,县级政府性基金预算收入100851万元,相应安排基金预算支出100851万元,主要项目安排情况是:BNm宁陵县人民政府网

1)文化体育与传媒支出1万元;BNm宁陵县人民政府网

2)城乡社区支出100372万元;BNm宁陵县人民政府网

3)彩票公益金支出272万元;BNm宁陵县人民政府网

4)大中型水库移民后期扶持基金支出6万元;BNm宁陵县人民政府网

5)地方政府专项债务还本支出200BNm宁陵县人民政府网

3.县级社会保险基金预算BNm宁陵县人民政府网

2018年,县级社保基金预算收入56675万元,社保基金预算支出53968万元。主要项目安排情况是:BNm宁陵县人民政府网

1城乡居民基本养老保险基金收入12432万元,支出9787万元;BNm宁陵县人民政府网

2)失业保险基金收入436万元,支出436万元;BNm宁陵县人民政府网

3)城镇职工基本医疗保险基金收入2625万元,支出2625万元;BNm宁陵县人民政府网

4)工伤保险基金收入149万元,支出149万元;BNm宁陵县人民政府网

5)生育保险基金收入131万元,支出131万元;BNm宁陵县人民政府网

6)城乡居民基本医疗保险基金收入40902万元,支出40840万元。BNm宁陵县人民政府网

三、全面提升财政管理水平BNm宁陵县人民政府网

2018年,要认真落实县委、县人大各项决策部署及工作要求,坚持依法理财,深化财税改革,优化管理,细化工作,确保完成全年预算任务,为全县高质量发展筑牢坚实基础。BNm宁陵县人民政府网

(一)全力组织财政收入。坚持依法征管,应收尽收,提高税收占一般公共预算收入的比重,全面提高财政收入质量。围绕深化供给侧结构性改革,落实积极财政政策,积极培植财源,加大对产业结构升级、创新驱动发展、基础能力等重点项目和重大工程的支持力度,助推传统产业巩固提升和新兴产业培育壮大,不断提高实体经济对财政增收的支撑能力。强力推进综合治税工作,加大税收检查工作力度,堵塞跑冒滴漏,切实提高税收征管水平。进一步加强政府非税收入管理,依法依规强化征管,提升执收效率和水平。BNm宁陵县人民政府网

(二)强化财政支出管理。坚持尽力而为、量力而行,集中力量做好普惠性、基础性、兜底性的民生建设,提高基本公共服务能力,增强保障和改善民生的持久力。继续压减一般性支出,确保三公经费只减不增,坚决制止各种形式的铺张浪费行为,集中资金投向调整经济结构、保障改善民生等关键环节和重点领域,集中财力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治等攻坚战,将有限的财政资金用在刀刃上,提高财政资金使用效益。进一步盘活财政存量资金,尽早形成实际支出,切实提高预算执行的及时性、均衡性、有效性。BNm宁陵县人民政府网

(三)积极推进财税改革。完善预算管理制度,硬化预算约束,规范预算执行,扎实推进预决算公开。积极做好财政事权和支出责任的划分工作,推进财政事权和支出责任划分改革。引导社会资本参与我县重大基础设施和公共服务项目投资运营,拓宽融资渠道,建立多元化融资方式。依法依规运用PPP模式,推进政府购买服务改革,提升公共服务的供给质量和效率。BNm宁陵县人民政府网

(四)加强财政监督管理。严格执行《预算法》,自觉接受人大、审计和社会监督。加强政府债务监管,建立完善风险评估、预警和应急处置机制严格实行限额管理,严禁违法违规举债和担保承诺,坚决遏制隐性债务增量,有效防范和化解债务风险。加强对重大政策落实及重点资金使用情况的绩效监督,强化财政监督检查和专项整治,定期检查财经纪律执行情况,及时发现处理违规违纪问题,确保各项财政政策有效落实和财政资金安全高效运行。BNm宁陵县人民政府网

各位代表,做好2018年财政改革发展工作,使命光荣,责任重大。我们一定要在县委正确领导和县人大、县政协监督支持下,强化责任担当、积极主动作为,努力完成各项目标任务,决胜全面建成小康社会,为建设富裕、开放、魅力、生态、平安宁陵做出新贡献!BNm宁陵县人民政府网

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