关于宁陵县2018年财政预算执行情况和2019年预算(草案)的报告

发布时间:2019-04-02信息来源: 县财政局阅读次数:

 关于宁陵县2018年财政预算执行情况

2019年预算(草案)的报告

——2019319日在县十四届人民代表大会第三次会议上

             宁陵县财政局局长  李伟

各位代表:

受县人民政府委托,现将2018年财政预算执行情况与2019年预算(草案)提请县十四届人大三次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,全县财税部门认真贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照高质量发展的要求,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,财政保障能力进一步增强,财政预算执行情况整体较好。

(一)2018年预算收支完成情况

1.一般公共预算

全县情况。县乡人代会批准的2018年全县一般公共收入预算合计为50890万元,实际完成56726万元,为年预算的111.5%,比上年增长21.5%。全县一般公共支出预算合计为250006万元,执行中因上级补助、政府债券等因素调整为363166万元,实际完成363166万元,为调整预算的100%,增长22.7%(详见附表12

县本级情况。县十四届人大二次会议批准的2018年县级一般公共收入预算为46252万元,实际完成51475万元,为预算的111.3 %,增长21.3%。县本级一般公共支出预算为   

239986万元,执行中因上级补助、政府债券、补助乡(镇)等因素调整为348580万元,实际完成348580万元,为调整预算的100%,增长28.5 %(详见附表34

2.政府性基金预算

县人代会批准的2018年全县政府性基金收入预算合计为74300万元,实际完成74771万元,为预算的100.6%,同比增长214.9%,主要是国有土地出让收入增加;全县政府性基金支出预算合计为74300万元,执行中因上级补助、新增政府债券等因素调整为94074万元,实际完成94074万元,为调整预算的100%,增长99.1%(详见附表56

3.社会保险基金预算

    2018社会保险基金收入实际完成53334万元,增长10 %;社会保险基金支出完成50627万元,增长7%

(二)政府债务情况

省财政厅核定我县2018年政府债务限额141002万元,其中:一般债务限额100902万元,专项债务限额40100万元。

2018年底,全县政府债务余额123958万元 ,其中:一般债务余额84058万元,专项债务余额39900万元。政府债务余额不超过省财政厅核定的债务限额。

(三)落实县人大决议和主要财政工作情况

1.抓收入优支出,保障服务能力显著提升。一是强收入征管。强化财税协同配合,健全税收保障机制。积极推进综合治税,全面抓好收入征管。规范非税收缴管理,确保非税收入应2018年全县一般公共预算财政收入完成 5.67亿元,增长 21.5 %,首次突破5亿元。二是加快支出进度研究加快支出进度的制度措施,支出的均衡性和有效性显著提升。一般公共预算支出完成36.3亿元,增长22.7%,首次突破30亿元。是积极向上争取资金全年争取资金31.2亿元,比上年增加5.1亿元。是盘活财政存量资金。完善预算执行约束机制,切实盘活资金,避免资金沉淀闲置。共收回财政存量资金 3709万元,统筹安排用于重点领域和重点项目。

2.力促增效,服务高质量发展成效明显。一是支持优化发展环境。足额安排招商引资专项经费,确保梨花节梨果节等重大招商引资活动顺利开展。全面落实营改增政策,继续清理规范涉企行政事业性收费,降低企业税费负担,激发市场活力。筹集资金634万元,落实普惠金融和小微企业信贷风险补偿政策,引导和支持金融机构服务实体经济发展。二是支持基础设施和中心城区建设。筹措资金42000万元,支持教育、卫生、文化、水利、交通等基础设施建设,支持城区道路、市政管网、园林绿化、环卫设施等项目建设,着力补齐基础设施短板。三是支持实施乡村振兴战略。筹措资金11559万元,用于耕地地力保护、农机购置和农业保险补贴,提高农业生产水平和保障能力。筹措资金3791.2万元,落实完善村级组织运转经费保障机制,促进村级组织建设。

3.夯基础促发展三大攻坚战工作开局良好。一是防范化解政府债务风险。全面梳理排查政府隐性债务底数,做好偿债能力分析,合理统筹安排偿债资金,制定防范化解政府隐性债务风险的具体意见和化解方案,严防发生地方政府债务系统性风险。二是积极推进脱贫攻坚。认真落实财政涉农资金统筹整合政策,全县统筹整合财政涉农资金53428.46万元,支出50224.25万元,支出进度达94%,超额完成支出进度不低于80%的目标任务,为打好脱贫攻坚战提供有力保障。三是大力支持环境污染防治。建立稳定投入增长机制,全年节能环保支出3859万元,有力地支持了大气、水、土壤污染防治等工作。

4.保重点促和谐,基本公共服务均等化不断夯实。全县财政民生支出完成 28.8亿元,占全县一般公共预算支出的 80 %,各项民生政策得到较好保障。一是促进就业创业。筹措就业补助资金1170万元,实施全民技能振兴工程,保障大学生、返乡创业农民工等重点群体就业创业。二是完善社会保障体系。筹措资金8738.3万元,用于低保、五保资金发放,全县养老金水平、城乡居民最低生活保障标准、特困人员救助供养标准进一步提高。三是支持提升教育质量。筹措资金11200万元,落实统一城乡免费教科书和家庭经济困难寄宿生生活费补助政策、农村义务教育学生营养改善计划,推进义务教育薄弱学校改造、改善高中办学条件、农村寄宿制学校建设,支持学前行动三年计划中职扩大免学费中职、高中助学金发放工作。四是缓解看病难题。城乡居民基本医疗保险财政补助标准、基本公共卫生服务人均补助标准进一步提高,看病难看病贵问题得到有效缓解。推进“369”人才培育工程,免费开展预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和贫困妇女两癌救助。五是推进文化建设。全县文化建设支出1413.6万元,增长45.8%,支持公共文化服务体系建设,推动基本公共文化服务标准化均等化。六是强化住房保障。筹措资金16993万元,大力支持我县棚户区和农村危房改造,有效改善群众的住房条件。七是助力平安宁陵建设。足额安排资金,保障扫黑除恶专项斗争和基层宗教问题综合治理工作顺利推进,确保社会和谐稳定。

5.强管理促规范,财税体制改革向纵深推进。一是深化预算管理制度改革。启动实施财政中期规划改革,预算编制的均衡性和有效性显著提升。强化国库集中支付动态监控,将预算执行动态监控范围拓展到所有财政资金和全部业务流程,进一步提高工作效率,有效防控风险。二是强化预算评审和政府采购工作。全县送审资金19.12亿元,审减3.93亿元,审减率20%。深化政府采购制度改革,全县政府采购实际完成20936万元,节约资金433万元,节支率2%三是加强预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程,着力提高财政资金使用效益。强化基础管理工作。严格落实预决算公开各项规定,除涉密部门和信息外,所有使用财政性资金的部门,在规定时间和统一平台上公开预决算,财政透明度进一步提高。

各位代表,在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,财政运行和财政工作中还面临一些困难和挑战。财政收入增长乏力,财源培植及收入质量改善任重道远刚性支出需求多,收支矛盾尖锐,保工资、保运转、保基本民生压力较大隐性债务风险依然存在,政府债务管理仍需加强;财政法治思维和法治观念需要进一步提高,预决算公开力度需要进一步加大。这些问题我们一定高度重视,在今后工作中采取有力措施加以解决。  

二、2019年预算草案情况

2019年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展要求,落实积极的财政政策,提高财政政策的精准度和有效性;全面落实减税降费政策,切实减轻企业负担;调整优化支出结构,支持打好三大攻坚战;持续改善民生,着力增强人民群众获得感;加快建立现代财政制度,推进财政事权与支出责任划分改革;建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理,提高预算管理水平和政策实施效果;强化地方政府债务管理,积极防范化解地方政府隐性债务风险,促进全县经济社会持续健康发展。

按照上述指导思想和全县经济社会发展预期,2019年我县收支安排如下:

(一)2019年全县一般公共预算收支计划

综合考虑经济发展和减税降费等因素,2019年全县一般公共预算收入预期增长目标为8.6%,总量预计为61606万元

全县一般公共预算支出总量预计292184万元。各乡镇要根据本地经济社会发展实际,实事求是安排收入预算。支出方面,增支因素多、刚性强,提高民生政策保障水平,支持化解政府债务风险、脱贫攻坚、环境治理、产业转型升级、棚户区改造、百城建设提质工程、重大项目建设等,需要大幅增加支出,财政收支矛盾十分突出。

(二)2019年县级财政收支预算

1.县级一般公共预算

收入安排。2019年县级一般公共预算总收入285678万元,其中:县级一般公共预算收入55907万元,上级补助收入221658万元(返还性收入10760万元,一般性转移支付收入189448万元,专项转移支付收入21450万元);上年结余收入2889万元;动用预算稳定调节基金5224万元。

县级一般公共预算收入55907万元,增长8.6%。具体安排情况是:

1)税收收入37835万元,增长10.8%。其中:增值税9621万元,增长10.2%;城市维护建设税912万元,增长9.1%;契税14000万元,增长13.8%

2)非税收入18072万元,增长4.3%。其中:行政事业性收费5471万元,降低7.8%;国有资源(资产)有偿使用收入2914万元,降低14.3%(详见附表7

支出安排。2019年县级一般公共预算支出总计285678万元,其中:县级支出279956万元,上解上级支出5722万元。

县级一般公共预算支出279956万元,比2018年预算增长16.6%。主要支出科目安排情况是: 

1)一般公共服务支出14903万元,增长23.6%

2)公共安全支出12239万元,增长11.6%

3)教育支出57325万元,增长4%

4)科学技术支出1709万元,增长30%

5)文化体育与传媒支出1498万元,增长5.6%

6)社会保障和就业支出42637万元,增长32.7%

7)医疗卫生与计划生育支出42290万元,增长4.2%

8)城乡社区事务支出3481万元,增长25.3%

9)节能环保支出1315万元,增长2.8%

10)农林水支出37891万元,增长13.8%

11)预备费8300万元,增长15.2%

(详见附表8

2.县级政府性基金预算

2019年,县级政府性基金预算收入111448万元(本级基金预算收入100500万元,上级补助收入1548万元,债务转贷收入9400万元),相应安排基金预算支出111448万元,主要项目安排情况是:

(1)文化体育与传媒支出拟安排4万元;

(2)社会保障和就业支出拟安排6万元;

3)城乡社区支出拟安排93999万元;

4)彩票公益金支出拟安排1538万元;

5债务付息支出拟安排1520万元;

6)地方政府专项债务还本支出14381万元

(详见附表9

3.县级社会保险基金预算

2019年,县级社保基金预算收入75275万元,社保基金预算支出70586万元。主要项目安排情况是:

1)机关事业单位基本养老保险基金收入9450万元,支出9450万元;

2)失业保险基金收入575万元,支出575万元;

3)城镇职工基本医疗保险基金收入2884万元,支出2884万元;

4)工伤保险基金收入160万元,支出160万元;

5)生育保险基金收入142万元,支出142万元;

6)城乡居民基本医疗保险基金收入45200万元,支出44732万元

7城乡居民基本养老保险基金收入16864万元,支出12643万元。

三、改进和加强财政管理主要措施

2019年,我们将围绕上述预算安排,坚持依法聚财、科学理财合理用财,确保全年预算目标顺利完成。

(一)着力加强财政收入征管。把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位,加强可持续财源建设,夯实财政增收基础。正确处理减税降费与依法组织收入的关系,全面抓好收入征管。强化财税协同配合,分级落实责任、传导压力。健全税收保障机制,推进综合治税,用好涉税信息共享平台,建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查四位一体联动机制,切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控,提高征管效率;加强欠税清缴和零散税收征缴,充分挖掘税收增长潜力,不断提高收入质量。进一步加强非税收入征管,确保非税收入应

(二)着力加强财政预算管理。加强预算编制管理。按照建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求,进一步深化部门预算改革,不断提高预算编制的科学性。严格落实预算公开各项规定,全面提高预算透明度。加强预算执行管理。严格在规定期限内批复部门预算和分解下达转移支付预算。积极盘活存量资金,加快结转资金预算执行,按规定统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域,切实提高资金使用效益。加强预算绩效管理。出台实施意见,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加快实现预算和绩效管理一体化。加强绩效目标管理,做好绩效运行监控,对预算执行情况开展绩效评价,将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。

(三)着力落实民生保障政策围绕基本公共服务需求,探索建立民生支出清单管理制度,明确相关政策、保障范围、支出标准和决策流程等。加强民生政策事前论证评估,严格按照既尽力而为,又量力而行的原则,全面分析有关政策对财政支出的当期和长远影响,不做过高承诺,不擅自扩大保障范围,确保财政政策可持续。完善民生支出监测预警体系,加强财政综合能力评估,及时纠正过度福利化、超财力安排的支出政策或项目。

(四)着力强化政府债务管理稳步推进专项债券管理改革,健全项目控制机制,严格将专项债券与项目对应,合理扩大专项债券使用范围,优先支持在建项目平稳建设。严格按照上报的债务化解方案,积极化解存量,坚决遏制增量。健全地方政府债务风险评估和预警机制,对政府债务实施全方位监控,确保监管不留死角,坚决制止违法违规和变相举债行为。持续加大监督问责力度,按照谁举借谁负责”“谁决策谁担责原则,对违法违规举债担保的相关责任人员依法进行严肃处理,做到终身问责、倒查责任,形成震慑效应。

各位代表2019年财政工作任务艰巨、使命光荣,我们一定要高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜,在县委的坚强领导下,自觉接受县人大监督,虚心听取县政协意见建议,不忘初心、牢记使命,改革创新、真抓实干,以财政工作高质量促进全县经济社会发展高质量,为谱写新时代宁陵发展新篇章作出更大的贡献。

 
主办:宁陵县人民政府 承办:宁陵县人民政府办公室 电话:0370-7811352
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