宁陵县商务局

2023年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分　宁陵县商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

第二部分　宁陵县商务局2023年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

　　附件：宁陵县商务局2023年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

九、国有资本经营预算收支情况表

　　十、机关运行经费

　　十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

宁陵县商务局概况

一、宁陵县商务局概况与主要职责

1、县商务局5个内设机构：商务局机关及归口预算管理单位(包括原商业局、外贸局、物资局,宁陵县电商和物流产业发展服务中心）共有编制18人，其中行政编制10人，事业编制8人；在职人员28人，离退休人员36人。

2、主要职责是：二手车鉴定评估经营资格核准职责；成品油油库新建、搬迁、扩建规划确认职责。负责全县市场体系建设工作；组织实施全县电子商务发展规划和政策措施；承担组织实施全县重要消费品市场调控；贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；拟订并实施全县外商投资政策和改革方案，指导全县外商招商工作；参与拟订全县利用外资的中长期规划；负责全县鼓励类外商投资限额以上项目设立及其变更事项初审；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县招商引资、投资促进和进出口工作等。

　 二、宁陵县商务局预算单位构成

宁陵县商务局预算包括局机关本级预算和局属1个单位预算。本部门预算为汇总预算。预算单位如下：

1.宁陵县商务局机关本级

    2.宁陵县电商和物流产业发展服务中心

第二部分

宁陵县商务局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县商务局2023年收入总计1080.28万元，支出总计1080.28万元，与2022年相比，收、支总计各增加743.68万元，增加320.93%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

县商务局2023年收入合计1080.28万元，其中：财政拨款预算1080.28万元。

三、支出预算总体情况说明

县商务局2023年支出合计1080.28万元，基本支出278.42万元，占25.77%，项目支出801.86万元，占74.23%。其中：工资福利支出255.98元，占23.70%；商品和服务支出19.71万元，占1.82%;对家庭和个人的补助支出2.73万元，占0.25%;其他运转类支出587.15万元，占54.35%，特定目标类支出214.71万元，占19.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县商务局2023年一般公共预算收支预算1080.28元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出806.24万元，占74.63%；社会保障和就业支出31.96万元，占2.96%；卫生健康支出10.34万元，占0.96%；商业服务业（类）支出213万元，占19.72%,住房保障(类)支出18.74万元，占1.73%。

五、一般公共预算支出情况说明

县商务局2023年一般公共预算支出年初预算为1080.28万元。主要用于以下方面：行政运行支出783.39万元，占72.51%；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.23万元，占2.43%；死亡抚恤支出2.73万元，占0.25%；行政运行3万元，占0.28%；行政单位医疗支出9.91万元，占0.92%；住房公积金支出18.74万元，占1.73%，招商引资支出22.85万元，占2.12%；事业单位医疗支出0.43万元，占0.04%；其他商业流通事务支出213万元，占19.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县商务局2023年一般公共预算基本支出278.42万元，其中：人员经费支出258.71万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、工资福利支出、社会福利和救助、住房公积金；公用经费19.71万元，主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

县商务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用财政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

县商务局2023年“三公”经费预算为2.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体情况如下：

 (一)因公出国(境)费0元，安排机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0元。与上年持平。

 (二)公务用车购置及运行费2.5万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年都为0元。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

(三)公务接待费0批次0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年增加0元。与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费支出情况

县商务局2022年机关运行经费支出预算19.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

2、政府采购支出情况

县商务局2023年无政府采购预算安排的支出。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年宁陵县商务局纳入预算绩效考核资金为0元。

4、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日，宁陵县商务局固定资产98.43万元，在建工程0元，无形资产0.0002万元。固定资产当中，土地、房屋及构筑物净值87.91万元； 汽车1辆，原值11.64元；单价100万元大型设备价值0元；通用设备及专用设备7.48万元，家具用具、装具等3.04万元。

5、专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

6、关于预算部门构成说明

2023年，我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费 、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

2023年5月4日