（2021年度）

项目名称

精神障碍社区康复建设和设施设备购置

主管部门

商丘市民政局

实施单位

宁陵县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

15

15

15

100.0%

其中：当年财政拨款

15

15

15

100.0%

     上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建设3个社区精神障碍社区康复，购置精神障碍康复设施设备

完成了对3个社区精神障碍社区康复的建设，购置精神障碍康复设施设备

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

社区精神障碍康复购置设施设备项目数量

≥3

≥3

质量指标

设施设备验收合格率

100%

100%

规范设立资助标识

100%

100%

时效指标

设施设备到位及时性

及时

及时

效益指标

社会效益指标

提升精神障碍人员基本生活条件提升

稳步提升

稳步提升

满意度指标

服务对象满意度指标

受助人员满意度

≥95%

≥95%

（ 2021年度）

项目名称

孤儿助学

主管部门

商丘市民政局

实施单位

宁陵县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

8.2

8.2

8.2

100.0%

其中：当年财政拨款

8.2

8.2

8.2

100.0%

     上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。

完成资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

孤儿助学金发放人数

≥9

≥9

质量指标

孤儿助学金发放足额率

100%

100%

时效指标

助学金发放及时率

100%

100%%

效益指标

社会效益指标

保障孤儿完成学业

100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

受助儿童满意度

≥95%

≥95%

（ 2021 年度）

项目名称

社会工作服务建设

主管部门

商丘市民政局

实施单位

宁陵县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

30

30

30

100.0%

其中：当年财政拨款

30

30

30

100.0%

     上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建立社会工作服务站，开展社会工作服务项目，配备两名社会工作者，通过支持社会组织参与社会服务项目，为贫困家庭提供生活照料，为老年人提供康复护理，开展社区帮教、农民工子女服务等服务，促进社会和谐，提升社会组织的服务能力。

建立社会工作服务站，开展社会工作服务项目，配备两名社会工作者，通过支持社会组织参与社会服务项目，为贫困家庭提供生活照料，为老年人提供康复护理，开展社区帮教、农民工子女服务等服务，促进社会和谐，提升社会组织的服务能力。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

建设社工服务站数量

≥13

≥13

质量指标

社工服务站竣工验收合格率

100%

100%

规范设立资助标识

100%

100%

时效指标

资金拨付及时率

100%

100%

成本指标

控制在年度预算内完成

100%

100%

效益指标

经济效益指标

项目实施社会工作服务能力提升情况

有效提升

明显提升

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象对社工工作站提供专业服务满意度

≥90%

≥90%

（ 2021 年度）

项目名称

适老化改造采购设施设备

主管部门

商丘市民政局

实施单位

宁陵县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

80

80

80

100.0%

其中：当年财政拨款

80

80

80

100.0%

     上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为特殊困难老年人家庭购置电动轮椅、多功能测量智能手表和综合平台设施设备采购。

购置电动轮椅88个，多功能测量职能手表179块，项目实施后，降低在家意外风险，完善居家养老服务体系建设。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

特殊困难老年人家庭适老化改造项目数量

≥267人

267人

质量指标

验收合格率

符合要求

100%

规范设立资助标识

100%

100%

时效指标

资金拨付及时率

100%

100%%

成本指标

控制在年度预算内完成

100%

100%

效益指标

社会效益指标

提升特殊困难老年人设施条件

有效提升

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

（ 2021 年度）

项目名称

特困供养机构基础设施维修及消防设施设备购置、建设

主管部门

商丘市民政局

实施单位

宁陵县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

36

36

36

100.0%

其中：当年财政拨款

36

36

36

100.0%

     上年结转资金

0

0

0

  其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于特困供养机构建设消防沙池、消防器材设施设备购置，房屋防水维修维护。

完成特困供养机构建设消防沙池、消防器材设施设备购置，对两所公办敬老院房屋防水维修维护。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

特困机构（敬老院）消防设施设备、建设项目数量

≥12个

12个

特困机构（敬老院）维修改造项目数量

≥2个

2个

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

规范设立资助标识

100%

100%

时效指标

资金拨付及时率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

提升特困供养机构生活条件和生活安全

持续提升

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标

民政服务对象满意度

≥95%

≥95%

中央集中彩票公益金项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

特困供养机构康复器材设施设备购置

主管部门

商丘市民政局

实施单位

宁陵县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

43

43

43

100.0%

其中：当年财政拨款

43

43

43

100.0%

     上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

重点支持特困供养机构购置康复设施设备。

对两所特困供养机构（敬老院）购置康复设备90套，提高对失能失智老年人的康复和照护服务能力；

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

特困供养机构购置设施设备项目数量

≥2个

≥2个

质量指标

特困供养机构设施设备验收合格率

100%

100%

规范设立资助标识

100%

100%

时效指标

资金拨付及时率

100%

100%

成本指标

控制在年度预算内完成

100%

100%

效益指标

社会效益指标

提升特困供养机构康复条件和能力

有效提升

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥95%

（ 2021年度）

项目名称

养老护理职业技能大赛项目

主管部门

商丘市民政局

实施单位

宁陵县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

1.5

1.5

1.5

100.0%

其中：当年财政拨款

1.5

1.5

1.5

100.0%

     上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过切磋技能，选拔一批理论扎实、实操技能精湛的养老护理人员，提升养老护理人员的照护服务能力。

通过切磋技能，选拔一批理论扎实、实操技能精湛的养老护理人员，完成了对养老护理人员的照护服务能力的提升。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

养老职业技能大赛参赛人数

≥15人

15人

时效指标

资金拨付及时率

100%

100%

成本指标

控制在年度预算内完成

100%

100%

效益指标

社会效益指标

提升养老护理人员照护服务能力

有效提升

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

≥95%

（ 2021 年度）

项目名称

儿童之家购置玩具

主管部门

商丘市民政局

实施单位

宁陵县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

5

5

5

100.0%

其中：当年财政拨款

5

5

5

100.0%

     上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完善农村儿童服务机构布局，健全了儿童保障服务体系，为留守儿童、困境儿童等儿童群体提供一个温馨舒适，安全可靠的学习娱乐环境

购置3个乡镇儿童之家玩具，完成对农村儿童服务机构布局，健全了儿童保障服务体系，为留守儿童、困境儿童等儿童群体提供一个温馨舒适，安全可靠的学习娱乐环境

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

儿童之家设施设备项目数量

≥3

≥3

质量指标

儿童之家设施设备合格率

100%

100%

规范设立资助标识

100%

100%

时效指标

资金拨付及时率

100%

100%

成本指标

控制在年度预算内完成

100%

100%

效益指标

社会效益指标

提升儿童之家设施条件和服务能力

有效提升

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

（2021年度）

项目名称

牵手计划援助补助

主管部门

商丘市民政局

实施单位

宁陵县民政局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

（万元）

年度资金总额

8.3

8.3

8.3

100.00%

其中：当年财政拨款

8.3

8.3

8.3

100.00%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于支持培养本土社会工作专业人才，积极推动社会工作专业人才队伍建设，大力发展贫困地区社会工作事业，完善社会工作制度，提高社会工作专业服务水平。

开展社区工作服务200人次，开展10期社会工作师公益培训300人次，个案30人次，有效提升了社会工作服务能力，推动了社会工作专业人才队伍建设。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

绩效

产出指标

数量指标

开展社区工作活动服务项目数量

≥200人次

≥200人次

开展社会工作师公益培训服务项目数量

≥300人次

≥300人次

时效指标

完成时限

1年

1年

质量指标

项目质量

合格

合格

成本指标

在预算内完成

100%

100%

效益指标

社会效益指标

服务对象心理、生活改善情况

明显改善

明显改善

可持续性

管理制度健全

健全

健全

是否可持续

可持续

可持续

满意度指标

服务对象满意度指标

受援地服务对象满意度

≥95%

≥95%

（ 2021 年度）

项目名称

社区、日间照料中心购置健身器材设施配置

主管部门

商丘市民政局

实施单位

宁陵县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

6

6

6

100.0%

其中：当年财政拨款

6

6

6

100.0%

     上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为社区及日间照料中心配置室内、室外训练健身器材。

宁阳社区、东湖社区配备室内室外健身器材，满足社区老人休闲娱乐、健身康复等服务。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

配置社区、日间照料中心设施设备项目数量

≥2

≥2

质量指标

社区、日间照料中心设备验收合格率

符合要求

100%

规范设立资助标识

100%

100%

时效指标

资金拨付率

100%

100%

成本指标

控制在年度预算内完成

100%

100%

效益指标

社会效益指标

提升社区养老设施条件和服务能力

有效提升

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

≥95%

（ 2021 年度）

项目名称

敬老院护理能力提升

主管部门

商丘市民政局

实施单位

宁陵县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

14

14

14

100.0%

其中：当年财政拨款

14

14

14

100.0%

     上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

特困供养机构购置护理型床位。

购置护理型床及护理型床头柜，提高了失能和半失能老人生活质量，满足了老人的精神娱乐，更好的发挥了敬老院对失能和半失能兜底保障作用，促进社会和谐稳定。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

特困供养机构护理型床位占比

≥0.14%

≥0.14%

质量指标

特困供养机构护理型床位验收合格率

符合要求

100%

规范设立资助标识

100%

100%

时效指标

资金拨付及时率

100%

100%

成本指标

控制在年度预算内完成

100%

100%

效益指标

社会效益指标

提升特困供养机构条件和生活质量

有效提升

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

≥95%

（ 2021 年度）

项目名称

返还市县福利彩票公益金

主管部门

商丘市民政局

实施单位

宁陵县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

23.7

23.7

23.7

100.0%

其中：当年财政拨款

23.7

23.7

23.7

100.0%

     上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

支持社会福利和社会公益事业，促进当地社会福利和社会公益事业发展，改善基础设施、改善居住环境、提高老人生活质量。

中心敬老院、日间照料中心房屋修缮及防水维修，敬老院购置夏凉被、凉席等。改善基础设施、改善居住环境、提高老人生活质量。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

用于养老方面资金占比

≥50%

≥100%

支出养老服务体系发放资金额

23.7万元

23.7万元

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

规范设立资助标识

100%

100%

时效指标

工作任务及时完成率

100%

100%

成本指标

控制在年度预算内完成

100%

100%

效益指标

社会效益指标

促进当地社会福利和社会公益事业发展

稳步促进

稳步促进

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

≥95%